Restant dû négatif

Un restant dû négatif signifie que vous devez de l'argent à votre client.

➤ Cas 1 : Le client reviendra prochainement

Le client a encore, ou aura prochainement, d’autres factures à régler.

Dans ce cas, vous pouvez enregistrer cette somme en Trop perçu afin de l’imputer sur une future facture.

Pour cela :

1. Ouvrez la facture présentant un restant dû négatif.

2. Cliquez sur Règlements.

3. Renseignez la date.

4. Choisissez le mode de règlement « Divers ».

5. Saisissez un montant de 0 €.

6. Cochez la case Trop perçu en bas de la fenêtre.

7. Validez.

➤ Cas 2 : Le client demande un remboursement

Si le client n’a pas – et n’aura pas – d’autres sommes à vous régler, vous pouvez enregistrer un règlement négatif correspondant au montant remboursé.

Pour cela :

1. Ouvrez la facture concernée.

2. Cliquez sur Règlement.

3. Indiquez la date du remboursement.

4. Sélectionnez le mode de règlement utilisé.

5. Saisissez le montant remboursé en négatif.

6. Validez.

Mis à jour le : 10/04/2025