Faire un acompte

Le client vous paye, mais le stock ne part pas. Vous pouvez faire un acompte

Acompte commun

Vous devez d'abord faire une facture d'acompte, si vous n'avez pas de produit acompte créez le.

Pour créer le produit Acompte, allez dans Produits, cliquez sur Ajoutez un produit.

Créez votre produit Acompte sans oublier la désignation, le taux de TVA et le compte comptable.
Ensuite allez dans l'onglet Option-Exclusion et cochez la case

Ce produit représente un acompte puis validez.



Si vous avez plusieurs taux de TVA (20%, 5.5%), il faudra créer un produit acompte à chacun des taux utilisé dans le logiciel.

Quand le client vous paye, faites une facture au client avec le produit Acompte dedans, au montant de l'acompte versé. Régler la facture d'acompte avec le paiement du client (chèque, virement, etc.).
Ensuite quand le stock part : (si le stock part petit à petit, faites plusieurs factures à chaque fois que le stock sort), avec les produits qui partent, et cliquez avant de valider la facture, sur le bouton bleu Déduire Acompte au-dessus du tableau.



Le montant déduit se calculera en fonction, évidemment, du montant disponible versé par le client dans sa facture d'acompte et du montant à payer de la facture actuelle.
Vous pouvez modifier le montant de l'acompte déduit si vous ne souhaiter pas le déduire complètement.

Dans ce cas, le montant disponible de l'acompte se retrouvera dans la fiche du client, dans l'onglet Acompte.

Acompte primeur

Pour faire un acompte primeur, il faut d'abord faire une facture Pro forma. Allez dans le menu Pro forma / et créez une nouvelle pro forma. Dans l'onglet DAE-DSA-FDA - Droits suspendus - Primeur, cochez la case  Primeur.



Administrez un règlement à la pro forma, en espèces/carte/virement, etc. C'est l'acompte versé par le client.
Quand les stocks partent, faites une facture normale au client, avec les produits qui sortent, en soldant la facture par le mode de règlement Acompte Primeur.

Mis à jour le : 10/04/2025