Créer un acompte

Le client vous règle, mais la marchandise ne quitte pas encore le stock : vous pouvez donc enregistrer un acompte.

Acompte commun :

Que faire lorsqu’un client règle un acompte alors que le taux de TVA des produits n’est pas encore connu ?

Lorsque votre client paie un acompte pour des produits dont la composition et les taux de TVA ne sont pas encore déterminés, il est impossible d’appliquer le taux exact au moment du paiement.

Nous vous recommandons alors :

• d’émettre une facture d’acompte avec un taux de TVA à 20 %.
• si la facture finale inclut des produits soumis à un autre taux (par exemple 5,5 %), vous pourrez rembourser la différence au client.

Exemple : si vous vendez majoritairement des produits soumis à un taux réduit (5,5 %), vous pouvez créer un produit Acompte avec ce taux de TVA.

Pour saisir une facture d'acompte, vous devez tout d'abord créer le produit Acompte

Création du produit Acompte :

• Pour créer le produit Acompte, allez dans Produits, cliquez sur Ajoutez un produit.
• Créez votre produit Acompte sans oublier la désignation, le taux de TVA et le compte comptable.
• Ensuite allez dans l'onglet Option-Exclusion et cochez la case Ce produit représente un acompte puis validez.

• Quand le client vous règle un acompte, établissez une facture à son nom en y intégrant le produit Acompte, pour le montant versé. Ensuite, enregistrez le règlement de cette facture avec le mode de paiement utilisé par le client (chèque, virement, etc.).
• Ensuite quand le stock part : (si le stock part petit à petit, faites plusieurs factures à chaque fois que le stock sort), avec les produits qui partent, et cliquez avant de valider la facture, sur le bouton bleu Déduire Acompte au-dessus du tableau.

Le montant déduit se calculera en fonction, évidemment, du montant disponible versé par le client dans sa facture d'acompte et du montant à payer de la facture actuelle.

Vous pouvez modifier le montant de l'acompte déduit si vous ne souhaitez pas le déduire complètement.

Dans ce cas, le montant disponible de l'acompte se retrouvera dans la fiche du client, dans l'onglet Acompte.

Acompte primeur :

• Pour faire un acompte primeur, il faut d'abord faire une facture Pro forma. Allez dans le menu Pro forma et créez une nouvelle pro forma. Dans l'onglet DAE-DSA-FDA - Droits suspendus - Primeur, cochez la case Primeur.

• Administrez un règlement à la pro forma, en espèces/carte/virement, etc. C'est l'acompte versé par le client.
• Lorsque les stocks sont expédiés, établissez une facture au nom du client en y indiquant les produits sortis. Soldez ensuite cette facture en utilisant le mode de règlement Acompte Primeur.

Mis à jour le : 10/02/2026