Régler plusieurs factures / Compensation

Régler plusieurs factures d'un même client avec un même chèque, virement, etc

• Cliquez sur Règlements, saisissez la date, le mode de règlement, et le montant TOTAL du chèque ou autre mode de règlement.
• Cochez la case Trop perçu en bas puis validez.

Allez ensuite sur les autres factures, cliquez sur Règlements, et validez la déduction du trop perçu.

Régler plusieurs factures de clients différents avec un seul règlement

Vous souhaitez régler plusieurs factures de différents clients avec un seul règlement.

Vous pouvez les solder par Compensation.

• Allez dans la Liste des Factures.
• Sur la première facture, saisissez le montant total payé par le client, sélectionnez le mode de règlement utilisé (Chèque, Carte, etc.), puis cliquez sur Valider et Continuer.

• Ensuite sélectionnez Compensation dans Mode de paiement (le montant de reste du chèque est bien en négatif), saisissez un justificatif, par exemple : "Réglée par tel client, pour telle facture", cliquez sur Valider et sortir.

• Allez ensuite sur les autres factures, réglez les en sélectionnant le mode de règlement Compensation, et le montant du règlement qui solde la facture en positif, justifiez et validez.

Remarque : Une fois la compensation faite, vous pouvez remettre en banque le règlement sur le logiciel de manière classique, depuis le menu  Règlements / Remises banque.

Mis à jour le : 09/12/2025