Régler plusieurs factures / Compensation

Régler plusieurs factures d'un même client avec un même chèque, virement, etc

Cliquez sur Règlements, saisissez la date, le mode de règlement, et le montant TOTAL du chèque ou autre mode de règlement.
Cochez la case Trop perçu en bas puis validez.



Ensuite, allez sur les autres factures, cliquez sur Règlements, et validez la déduction du trop perçu sur les autres factures.

Régler plusieurs factures de clients différents avec un seul règlement

Vous souhaitez régler plusieurs factures de différents clients avec un seul règlement.
Vous pouvez les solder par Compensation.

Allez dans la Liste des Factures.
Sur la première facture, rentrez le montant total payé par le client qui paye pour tout le monde, sélectionnez également le mode de règlement utilisé (Chèque, Carte, etc.), cliquez sur Valider et Continuer.



Ensuite sélectionnez Compensation dans Mode de paiement (le montant de reste du chèque est bien en négatif), saisissez un justificatif, par exemple : "Réglée par tel client, pour telle facture", cliquez sur Valider et sortir.



Allez ensuite sur les autres factures, réglez les en sélectionnant le mode de règlement Compensation, et le montant du règlement qui solde la facture en positif, justifiez et validez.



Remarque : Une fois la compensation faite, vous pouvez le remettre en banque sur le logiciel comme un règlement normal, depuis le menu  Règlements / Remises banque.

Mis à jour le : 04/04/2025