Je souhaite solder une facture, mais il me manque un mode de règlement dans la liste déroulante

Pour ajouter un mode de règlement dans la liste,

• Depuis la saisie d'un règlement dans une facture, cliquez sur le + ** à droite du champ **Mode de règlement.

Vous êtes dans les paramètres Comptables /banque, vous pouvez cliquez sur Nouveau compte, indiquer le mode de règlement, la banque de destination, le compte comptable et le code journal puis validez.

Vous pouvez faire votre règlement.

Remarque : Si il s'agit du mode règlement Compensation ou Acompte primeur, mettez un numéro de compte 0, et le code journal OD.

Mis à jour le : 04/04/2025