Je souhaite solder une facture, mais il me manque un mode de règlement dans la liste déroulante

Pour ajouter un mode de règlement dans la liste,

Depuis la saisie d'un règlement dans une facture, cliquez sur le + à droite du champ Mode de règlement.

Vous êtes dans les paramètres Comptables /banque, vous pouvez cliquez sur Nouveau compte, indiquer le mode de règlement, la banque de destination, le compte comptable et le code journal puis validez.



Vous pouvez faire votre règlement.

Remarque : Si il s'agit du mode règlement Compensation ou Acompte primeur, mettez un numéro de compte 0, et le code journal OD.

Mis à jour le : 04/04/2025