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# Utiliser automatiquement la banque de la fiche client pour les règlements par chèque et virement

Pour que la banque renseignée dans la fiche client soit utilisée automatiquement lors des règlements par chèque ou par virement, vous devez au préalable compléter les informations bancaires du client dans l'onglet **RIB** de sa fiche.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/1cfd08839b101600/72a0b5c3-0a95-4781-8809-ce6dc6_eaayza.png)

Lors du règlement de la facture, sélectionnez le mode de règlement **Chèque** ou **Virement**, puis cochez la case **Banque fiche client**. La banque et la ville renseignées dans l'onglet **RIB** de la fiche client seront alors automatiquement reprises.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5fd626c59c9f2c00/ef0c126f-12d5-45c3-a986-3ecc55_1yoodr1.png)