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# Trop-perçu coché par erreur au lieu de Pertes et profits

Si le client a trop payé, il y a plusieurs solutions :

* Soit il réutilisera cette somme en trop sur une prochaine facture, dans ce cas il faudra cocher la case **Trop perçu**.  
* Si le montant en trop ne représente que quelques centimes et que le client ne reviendra pas, l’excédent doit être enregistré dans un compte **Pertes et profits** en comptabilité. Il convient donc de cocher cette case.

**Vous avez coché Trop perçu au lieu de Pertes et Profits**

Pour repasser ce trop-payé en **Profits**, suivez bien les étapes suivantes :

* Sélectionnez la facture dans la liste des factures, cliquez en haut sur **Opérations diverses sur facture / Règlement négatif (**...). Cochez la case et cliquez sur le bouton **Règlement négatif**, un message vous demande si vous voulez déduire le trop perçu, cliquez sur **Oui**, le montant du trop perçu a déduire est à zéro car la facture est soldée.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/92b55291066de800/1e5f646d-2602-4f64-951b-bab8f4_zsv3fi.png)

Mettez dans la case **Trop perçu à déduire sur cette facture** le montant du trop payé qu'il reste qui se trouve normalement dans la case juste au dessus **Trop perçu client disponible** et validez.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/87cfa6fb10841000/10b3186c-9c2a-4ab2-9487-713c6a_lfjg1x.png)

* Ensuite vous vous trouvez sur la fenêtre de règlement. Mettez éventuellement la date, le mode de règlement **Espèces** (pour la redirection en comptabilité vers le compte **Profits**) mettez 0€ dans le champ **Montant payé**, cochez la case **Pertes et Profits** puis validez.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/6a81c34d6bc8b000/08e118d1-080b-4053-828e-05fd73_1exbhuc.png)
Si vous ne souhaitez pas saisir de règlement à 0€ il faudra donc annuler simplement votre règlement ayant généré le trop perçu pour le ressaisir et cocher la case **Pertes et Profits**.