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# Solder une facture déjà payée sur proforma

Pour solder une facture qui a été réglée sur une proforma,

* Cliquez sur la facture, puis sur le bouton **Règlements**, sélectionnez le mode de règlement **Acompte Primeur** pour régler la facture.
* Si vous ne l'avez pas dans la liste, vous pouvez cliquer sur le **+**, puis sur **Nouveau Compte**, dans **Opération**, sélectionnez le mode de règlement **Acompte Primeur**, puis dans **Banque** le nom de votre banque de destination.

**Remarque** : Le n° de Compte et le code Journal pour la comptabilité pourront être renseignés plus tard, avant l'export en comptabilité.