> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://sav.vitisoft.fr/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Restant dû négatif

Un **restant dû négatif** signifie que vous devez de l'argent à votre client.

#### ➤ Cas 1 : Le client reviendra prochainement

Le client a encore, ou aura prochainement, d’autres factures à régler.  
Dans ce cas, vous pouvez enregistrer cette somme en **Trop perçu** afin de l’imputer sur une future facture.

Pour cela :

1. Ouvrez la facture présentant un restant dû négatif.
    
2. Cliquez sur **Règlements**.
    
3. Renseignez la **date**.
    
4. Choisissez le **mode de règlement** « Divers ».
    
5. Saisissez un **montant de 0 €**.
    
6. Cochez la case **Trop perçu** en bas de la fenêtre.
    
7. Validez.

#### ➤ Cas 2 : Le client demande un remboursement

Si le client n’a pas – et n’aura pas – d’autres sommes à vous régler, vous pouvez enregistrer un **règlement négatif** correspondant au montant remboursé.

Pour cela :

1. Ouvrez la facture concernée.
    
2. Cliquez sur **Règlement**.
    
3. Indiquez la **date du remboursement**.
    
4. Sélectionnez le **mode de règlement utilisé**.
    
5. Saisissez le **montant remboursé en négatif**.
    
6. Validez.