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# Régler plusieurs factures / Compensation


### Régler plusieurs factures d'un même client avec un même chèque, virement, etc

* Cliquez sur **Règlements**, saisissez la date, le mode de règlement, et le montant __TOTAL__ du chèque ou autre mode de règlement.
* Cochez la case **Trop perçu** en bas puis validez.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/1f1430a1f3ae2300/ae6bf30e-81f4-41bd-8eb2-ee89d2_120eiqk.png)

Allez ensuite sur les autres factures, cliquez sur **Règlements**, et validez la déduction du trop perçu.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ed4a5892970e5000/c43bd71b-1a91-4f3c-8faf-c13e82_1o4sy2h.png)
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### Régler plusieurs factures de clients différents avec un seul règlement

Vous souhaitez régler plusieurs factures de différents clients avec un seul règlement.  
Vous pouvez les solder par **Compensation**.

* Allez dans la **Liste des** **Factures.**
* Sur la première facture, saisissez le montant total payé par le client, sélectionnez le mode de règlement utilisé (Chèque, Carte, etc.), puis cliquez sur **Valider et Continuer**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/f5a40aead7cf2000/f935e190-23e8-4d08-a942-4957b1_y0182w.png)

* Ensuite sélectionnez **Compensation** dans **Mode de paiement** (le montant de reste du chèque est bien en négatif), saisissez un justificatif, par exemple : "Réglée par tel client, pour telle facture", cliquez sur **Valider et sortir**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57346f43f037bc00/60ef6dab-0ed7-4e1d-8402-6f2924_106drpp.png)

* Allez ensuite sur les autres factures, réglez les en sélectionnant le mode de règlement **Compensation**, et le montant du règlement qui solde la facture en positif, justifiez et validez.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/970b3b757ca8a000/edebd83b-b010-4da6-81e5-348aa7_111kfj9.png)

**Remarque** : Une fois la compensation faite, vous pouvez remettre en banque le règlement sur le logiciel de manière classique, depuis le menu  **Règlements / Remises banque**.