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# Que faire si un client a trop payé ?

Lorsqu’un client a versé un montant supérieur à la somme due, plusieurs actions sont possibles :

### Le rembourser

* Sélectionnez la facture et cliquez en haut sur **Opérations diverses sur facture** puis sur **Règlement négatif**.

* Cochez la case et cliquez sur le bouton **Règlement négatif**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ae87bc22c5009000/03dd3e16-1a21-44b9-ace9-91e94c_r5bdsl.png)

* Dans **Montant payé**, saisir le montant en __négatif__ de la somme que vous avez remboursé au client, mettez également la date et le mode de règlement du remboursement.
* Cliquez ensuite sur **Valider et sortir**.
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### Garder le trop perçu pour régler une prochaine facture

* Au moment de solder la facture, indiquez la somme totale versée par le client et cochez la case **Trop perçu** et validez.
* Le trop perçu vous sera proposé lorsque vous règlerez la prochaine facture du client.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e1b21337f7410800/6197b014-96f1-4929-b87c-06d02f_kesahw.png)
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### Enregistrer un profit

* Au moment de solder la facture, indiquez la somme totale versée par le client et cochez la case **Pertes et Profits**.
* Validez. L’excédent sera enregistré dans le compte **Profits** en comptabilité.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9bf6c385b4a97800/c83bad8a-f871-493d-a9d0-977e06_v4oard.png)
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### Régler une facture d'un autre client avec la somme versée en trop

Pour régler plusieurs factures de plusieurs clients différents avec un même règlement,

* Allez dans la liste des **Factures**.
       Sur la première facture, rentrez le montant total payé par le client qui paye pour tout le monde.
* Sélectionnez également le mode de règlement utilisé (Chèque, Carte, etc.) Cliquez sur **Valider et Continuer**.

* Ensuite sélectionnez **Compensation** dans **Mode de paiement** (le montant de reste du chèque est bien en négatif).
* Saisissez un justificatif, par exemple : *Réglée par tel client, pour telle facture*. Cliquez sur **Valider et sortir**.

* Ensuite, allez sur les autres factures, réglez les en sélectionnant le mode de règlement **Compensation**, et le montant du règlement qui solde la facture en positif, justifiez et validez.
* Une fois la compensation faite, vous pouvez le remettre en banque comme un règlement classique, depuis le menu **Règlement / Remises banque.**