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# Faire un remboursement

Si une facture a été émise et soldée, puis qu’un remboursement est effectué par la suite (par exemple en cas de retour de bouteilles ou de bouteilles défectueuses/bouchonnées), il convient de saisir un remboursement et/ou un avoir afin de régulariser la situation.

### Avec réintégration des stocks

* Faites un avoir sur la facture initiale avec uniquement le(s) produit(s) remboursé(s) : en validant la réintégration des stocks (répondez **OUI** à la question **Voulez-vous réintégrer les stocks ?**), l'avoir doit être du montant du remboursement __EN NÉGATIF__ puis validez. Sélectionnez ensuite la facture et cliquez en haut sur **Opérations diverses sur facture,** ensuite **Règlement négatif** / **J'ai pris connaissance…** et cliquez sur **Règlement négatif**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/c221cae8f889a800/09fe83c9-728f-496b-afce-81e58d_1cfp0lu.png)

* Dans **Montant payé**, __saisir le montant en négatif__ de la somme que vous avez remboursée au client, mettez également la date et le mode de règlement du remboursement,  puis cliquez sur **Validez et continuez**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/191308faf11b4c00/d115674e-39ba-484b-a229-85ba02_m0xv3p.png)

* Déduisez l'avoir en le sélectionnant dans la liste déroulante, validez et fermez la fenêtre.
Le remboursement est fait.
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### Sans réintégration des stocks

* Faites un avoir sur la facture initiale avec uniquement le(s) produit(s) remboursé(s) : en __NE validant PAS la réintégration des stocks__ ( répondez **NON** à **Voulez-vous réintégrer les stocks ?**). L'avoir doit être du montant du remboursement __EN NEGATIF__ puis validez. Sélectionnez la facture et cliquez en haut sur **Opérations diverses sur facture** ensuite **Règlement négatif** cochez la case et cliquez sur **Règlement négatif**.

* Dans le champ **Montant payé**, saisissez le montant remboursé en __valeur négative__. Renseignez ensuite la date ainsi que le mode de règlement du remboursement, puis cliquez sur **Valider et continuer**.
* Déduisez l'avoir en le sélectionnant dans la liste déroulante, validez et fermez la fenêtre.
Le remboursement est fait.
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### Remboursement immédiat d'un trop payé

Sélectionnez la facture et cliquez en haut sur **Opérations diverses sur facture** / **Règlement négatif**, cochez la case et cliquez sur **Règlement négatif**.
* Dans le champ **Montant payé**, saisissez le montant remboursé en __valeur négative__. Indiquez ensuite la **date** et le **mode de règlement** du remboursement, puis cliquez sur **Valider** et quitter.
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### Rembourser un trop perçu enregistré

Pour enregistrer le remboursement,

Sélectionnez la facture et cliquez en haut sur **Opérations diverses sur facture** et **Règlement négatif**.
Cochez la case **J'ai pris connaissance...** et cliquez sur **Règlement négatif.**
Cliquez ensuite sur **Non** pour la déduction du trop perçu.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d36308d5d9b46000/e9e15016-8e8e-4f4c-a997-65d473_4v37mv.jpeg)

* Dans le champ **Montant payé**, saisissez le montant remboursé en __valeur négative__. Indiquez ensuite la **date** et le **mode de règlement** du remboursement, puis cliquez sur **Valider et continuer**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/44a46ea338a16000/b3e2e492-c8c5-4d75-b138-21acf0_12n9otr.jpeg)

La question initiale vous est de nouveau posée, répondez à présent **OUI** pour la déduction du trop perçu puis validez la fenêtre suivante.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/71b3f33b7d87c000/a1b5bf24-6e01-4737-bc87-467905_xzt4im.jpeg)

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/53a3115325844800/f20ab254-e4e9-4bd0-8904-4f1c57_v80th6.jpeg)