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# Déduire le stock dépôt


### Déduire le stock dépôt

Pour déduire le stock dépôt, il est nécessaire de faire des factures à dépôt ou bien à client de dépôt.

Un dépôt est un contact coché **Dépôt** dans sa fiche.  
Un client de dépôt est un client lié à un dépôt.

Pour lier le client à un dépôt, sélectionnez le client dans la liste des **Clients/Contacts** et cliquez sur le bouton à gauche **Lier le client à un dépôt**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3443e5ee951b9800/cc3c6a83-fe87-460c-99a2-34a7c6_1ofz3nt.png)

Ensuite, sélectionnez le dépôt dans la liste déroulante et cliquez sur **Valider**.

Si vous cochez la case, le dépôt sera sélectionné automatiquement (dans le champ **Dépôt**, en dessous des coordonnées du client) lorsque vous faites la facture.  
Si vous ne cochez pas la case, ce sera à vous de sélectionner le dépôt quand vous facturerez ce client.
Pour finir, fermez simplement la fenêtre.

Vous pouvez également faire cette manipulation directement depuis la fenêtre de facturation, en cliquant sur le bouton bleu **Lier** en haut à gauche.

Pour plus de précision sur les dépôts, vous pouvez vous référer à l'article [A propos des dépôts](https://sav.vitisoft.fr/fr/article/a-propos-des-depots-16rukqu/)