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# Créer un acompte


### Le client vous règle, mais la marchandise ne quitte pas encore le stock : vous pouvez donc enregistrer un acompte.



###### __Acompte commun__ :

**Que faire lorsqu’un client règle un acompte alors que le taux de TVA des produits n’est pas encore connu ?**

Lorsque votre client paie un acompte pour des produits dont la composition et les taux de TVA ne sont pas encore déterminés, il est impossible d’appliquer le taux exact au moment du paiement.
Nous vous recommandons alors :

* d’émettre une facture d’acompte avec un taux de TVA à **20 %**.
* si la facture finale inclut des produits soumis à un autre taux (par exemple 5,5 %), vous pourrez **rembourser la différence** au client.
 Exemple : si vous vendez majoritairement des produits soumis à un taux réduit (5,5 %), vous pouvez créer un produit **Acompte** avec ce taux de TVA.

**Pour saisir une facture d'acompte, vous devez tout d'abord créer le produit Acompte**

### ATTENTION

**Si vous avez plusieurs produits "acompte" avec différents taux de TVA, au moment de la déduction de l'acompte, le logiciel ira chercher le premier produit "acompte" créé dans votre base.**
**Si par exemple vous avez commencé à créer une fiche pour l'acompte avec TVA à 20%, puis 10%, puis 5.5% puis 0% et que vous déduisez un acompte pour un client facturé en NET, le logiciel proposera de déduire l'acompte à 20% et non pas à 0%.**
**Dans ce cas de figure, il faut être vigilant et penser à modifier le produit acompte qui sert à solder tout ou partie de la facture et à renseigner le montant NÉGATIF correspondant.**



###### __Création du produit Acompte__ :

* Pour créer le produit **Acompte**, allez dans **Produits**, cliquez sur **Ajoutez un produit.**
* Créez votre produit **Acompte** sans oublier la désignation, le taux de TVA et le compte comptable.
* Ensuite allez dans l'onglet **Option-Exclusion** et cochez la case **Ce produit représente un acompte** puis validez.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/b/9/0/9b9074dad92ba800/capture-decran-2025-04-10-1211_12cz2fj.png)


* Quand le client vous règle un acompte, établissez une facture à son nom en y intégrant le produit **Acompte**, pour le montant versé. Ensuite, enregistrez le règlement de cette facture avec le mode de paiement utilisé par le client (chèque, virement, etc.).
* Ensuite quand le stock part : (si le stock part petit à petit, faites plusieurs factures à chaque fois que le stock sort), avec les produits qui partent, et cliquez avant de valider la facture, sur le bouton bleu **Déduire Acompte** au-dessus du tableau.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9f29663a1cf03000/1379f8e0-09fb-4a99-a253-94ce5e_1niraa7.png)

Le montant déduit se calculera en fonction, évidemment, du montant disponible versé par le client dans sa facture d'acompte et du montant à payer de la facture actuelle.  
Vous pouvez modifier le montant de l'acompte déduit si vous ne souhaitez pas le déduire complètement.

Dans ce cas, le montant disponible de l'acompte se retrouvera dans la fiche du client, dans l'onglet **Acompte.**
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### Acompte primeur :

* Pour faire un acompte primeur, il faut d'abord faire une facture **Pro forma**. Allez dans le menu **Pro forma** et créez une nouvelle pro forma. Dans l'onglet **DAE-DSA-FDA - Droits suspendus - Primeur**, cochez la case **Primeur.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/b/9/0/9b9074dad92ba800/capture-decran-2025-10-21-1535_urgpd6.png)

* Administrez un règlement à la pro forma, en espèces/carte/virement, etc. C'est l'acompte versé par le client.
* Lorsque les stocks sont expédiés, établissez une facture au nom du client en y indiquant les produits sortis. Soldez ensuite cette facture en utilisant le mode de règlement **Acompte Primeur**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/216f9c69d864c000/834eecb6-682e-4bad-bacc-0b2e42_y4b24h.png)