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# À propos des frais de recouvrement

Si vous décidez de facturer des frais de recouvrement à un client n'ayant pas payé ses factures, vous pouvez tracer cela dans le logiciel.

### Indiquer sur les relances qu'il y a des frais de recouvrement à payer.

Allez dans **Configuration / Configurations générales / Éditions / Relances**, vous pouvez indiquer le texte correspondant aux frais de recouvrement et leur montant par facture.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dad92ba800/capture-decran-2024-12-20-1221_4r09qz.png)

Le texte et les frais de recouvrement s'afficheront sur le courrier de relance, juste avant le montant total restant dû.  
Si vous mettez, par exemple, 30€ et que vous envoyez une relance au client concernant 4 factures, les frais seront d'un montant de 120€.
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### Facturer des frais de recouvrement

Pour facturer des frais de recouvrement,

* Créez d'abord un nouveau produit classique, avec taux de TVA à 20%, une désignation : **Frais de recouvrement**, et mettez le dans une famille **Divers** par exemple. Quand le client vous paye, vous pouvez facturer ce produit au montant voulu des frais de recouvrement.

* Pour solder la facture, vous pourrez utiliser le trop perçu du règlement reçu pour la facture relancée :

    * en mettant le montant total du règlement reçu sur la facture relancée,  
    * en cochant la case **trop perçu**,  
    * et en déduisant le trop perçu sur la facture de frais de recouvrement.